Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001276
Monto de la Factura
₲ 66.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.569.600
Retención DNCP
₲ 230.400
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 2.400.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-261643
Monto Contrato
₲ 1.960.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.040.168
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.040.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471476
Nombre de la Licitación
"SEGURO ODONTOLÓGICO PARA FUNCIONARIOS DE PLANTA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social