Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000291
Monto de la Factura
₲ 42.997.500
Nro. Solicitud de Transferencia
23447
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
11-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.283.855
Retención DNCP
₲ 150.100
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.563.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASITO A PASO SA
RUC
80090092-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-253759
Monto Contrato
₲ 1.300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.345.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.345.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470487
Nombre de la Licitación
Servicio de Guarderia para Funcionarios de Planta del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social