Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Monto de la Factura
₲ 1.099.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60343
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2026
Fecha de la Transferencia
07-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.025.227.127
Retención DNCP
₲ 3.836.509
Retención IVA
₲ 29.972.727
Retención Renta
₲ 39.963.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVETEC S.R.L
RUC
80075504-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-262509
Monto Contrato
₲ 4.225.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.941.387.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.941.387.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475105
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RED DEL EDIFICIO PRINCIPAL Y OFICINAS EXTERNAS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social