Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001995
Monto de la Factura
₲ 127.302.791
Nro. Solicitud de Transferencia
107373
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2025
Fecha de la Transferencia
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.757.303
Retención DNCP
₲ 444.402
Retención IVA
₲ 3.471.894
Retención Renta
₲ 4.629.192
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.812.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.812.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social