Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002324
Monto de la Factura
₲ 294.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157081
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.697.435
Retención DNCP
₲ 1.027.947
Retención IVA
₲ 8.030.836
Retención Renta
₲ 10.707.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 941.565.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 941.565.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social