Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002630
Monto de la Factura
₲ 296.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
200471
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 276.622.885
Retención DNCP
₲ 1.035.152
Retención IVA
₲ 8.087.127
Retención Renta
₲ 10.782.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.811.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.811.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social