Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0003194
Monto de la Factura
₲ 299.280.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57308
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
12-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 279.190.148
Retención DNCP
₲ 1.044.760
Retención IVA
₲ 8.162.182
Retención Renta
₲ 10.882.910
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.606.418.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.606.418.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social