Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0001997
Monto de la Factura
₲ 293.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 274.055.618
Retención DNCP
₲ 1.025.545
Retención IVA
₲ 8.012.073
Retención Renta
₲ 10.682.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12018-25-254109
Monto Contrato
₲ 9.576.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 392.812.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 392.812.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464212
Nombre de la Licitación
Seguro Médico para Funcionarios de Planta y Unidad Técnica de Gabinete Social del Ministerio de Desarrollo Social - Plurianual
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social