Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001035
Monto de la Factura
₲ 11.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138928
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
06-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.634.750
Retención DNCP
₲ 39.796
Retención IVA
₲ 310.909
Retención Renta
₲ 414.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ODONTOLOGIA 3 TRES S.A.
RUC
80010293-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12002-25-255198
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.904.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.904.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462159
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico para funcionarios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica