Datos del Pago
Nro. de Factura
007-001-0002164
Monto de la Factura
₲ 54.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.084.110
Retención DNCP
₲ 191.162
Retención IVA
₲ 1.493.455
Retención Renta
₲ 1.991.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCTO SRL
RUC
80033608-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12002-25-255197
Monto Contrato
₲ 1.938.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.084.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.084.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462159
Nombre de la Licitación
Contratación de seguro médico y odontológico para funcionarios
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica