Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006438
Monto de la Factura
₲ 44.830.000
Nro. Solicitud de Transferencia
170205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.781.560
Retención DNCP
₲ 156.497
Retención IVA
₲ 1.222.637
Retención Renta
₲ 1.630.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-233891
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.128.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.128.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432477
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de enlaces VPN y Conexión de respaldo de Internet
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico