Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008054
Monto de la Factura
₲ 53.910.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.291.168
Retención DNCP
₲ 188.195
Retención IVA
₲ 1.470.273
Retención Renta
₲ 1.960.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
23/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-233891
Monto Contrato
₲ 1.100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 666.128.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 666.128.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432477
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de enlaces VPN y Conexión de respaldo de Internet
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico