Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006400
Monto de la Factura
₲ 822.500
Nro. Solicitud de Transferencia
154413
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 767.288
Retención DNCP
₲ 2.871
Retención IVA
₲ 22.432
Retención Renta
₲ 29.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-230415
Monto Contrato
₲ 175.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.192.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.192.817
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417242
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL - AD REF.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico