Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000308
Monto de la Factura
₲ 38.235.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76873
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2024
Fecha de la Transferencia
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.635.020
Retención DNCP
₲ 133.475
Retención IVA
₲ 1.042.773
Retención Renta
₲ 1.390.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237383
Monto Contrato
₲ 1.725.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.303.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.303.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico