Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000542
Monto de la Factura
₲ 10.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117578
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.445.334
Retención DNCP
₲ 35.346
Retención IVA
₲ 276.137
Retención Renta
₲ 368.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237383
Monto Contrato
₲ 1.725.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.303.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.303.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico