Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000578
Monto de la Factura
₲ 61.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2024
Fecha de la Transferencia
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.718.760
Retención DNCP
₲ 216.192
Retención IVA
₲ 1.689.000
Retención Renta
₲ 2.252.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
40/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237383
Monto Contrato
₲ 1.725.035.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.601.303.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.601.303.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico