Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014017
Monto de la Factura
₲ 2.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40785
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
11-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.908.658
Retención DNCP
₲ 7.142
Retención IVA
₲ 55.800
Retención Renta
₲ 74.400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237237
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.599.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.599.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico