Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014056
Monto de la Factura
₲ 2.409.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60098
Fecha Solicitud de Transferencia
13-05-2025
Fecha de la Transferencia
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.247.290
Retención DNCP
₲ 8.410
Retención IVA
₲ 65.700
Retención Renta
₲ 87.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ESCOBAR VILLALBA
RUC
755610-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237237
Monto Contrato
₲ 502.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 378.599.185
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.599.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico