Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006063
Monto de la Factura
₲ 2.967.461
Nro. Solicitud de Transferencia
120691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.768.263
Retención DNCP
₲ 10.359
Retención IVA
₲ 80.931
Retención Renta
₲ 107.908
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.841.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.841.849
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico