Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006426
Monto de la Factura
₲ 1.784.234
Nro. Solicitud de Transferencia
78079
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2026
Fecha de la Transferencia
02-06-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.664.463
Retención DNCP
₲ 6.229
Retención IVA
₲ 48.661
Retención Renta
₲ 64.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 598.149.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 598.149.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico