Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006053
Monto de la Factura
₲ 1.988.268
Nro. Solicitud de Transferencia
120691
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.854.801
Retención DNCP
₲ 6.941
Retención IVA
₲ 54.225
Retención Renta
₲ 72.301
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO DAVID QUIÑONEZ GAETE
RUC
4268624-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237239
Monto Contrato
₲ 702.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 483.983.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 483.983.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435065
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones varias de los vehículos del Interior del País
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico