Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001937
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214911
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
30-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 358.429
Retención DNCP
₲ 1.257
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
44/2023
Código de Contratación (CC)
LP-13003-23-237378
Monto Contrato
₲ 5.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.821.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.821.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432619
Nombre de la Licitación
ADQ. DE REACTIVOS, MATERIALES E INSUMOS MÉDICOS - CONTRATO PLURIANUAL.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico