Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 10.464.300
Nro. Solicitud de Transferencia
71395
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.951.359
Retención DNCP
₲ 37.291
Retención IVA
₲ 285.390
Retención Renta
₲ 190.260
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121870
Monto Contrato
₲ 394.900.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.658.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.658.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2