Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000645
Monto de la Factura
₲ 8.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71615
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.042.453
Retención DNCP
₲ 30.138
Retención IVA
₲ 230.645
Retención Renta
₲ 153.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121870
Monto Contrato
₲ 394.900.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.658.786
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.658.786
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301114
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina (Ad -Referendum)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2