Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000852
Monto de la Factura
₲ 13.359.050
Nro. Solicitud de Transferencia
43842
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.792.440
Retención DNCP
₲ 48.859
Retención IVA
₲ 268.468
Retención Renta
₲ 249.283
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119771
Monto Contrato
₲ 1.289.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.549.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.549.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1