Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 105.806.300
Nro. Solicitud de Transferencia
77814
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
02-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.695.245
Retención DNCP
₲ 392.324
Retención IVA
₲ 1.717.077
Retención Renta
₲ 2.001.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119771
Monto Contrato
₲ 1.289.992.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.235.549.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.235.549.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1