Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028807
Monto de la Factura
₲ 11.124.400
Nro. Solicitud de Transferencia
178368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.579.102
Retención DNCP
₲ 39.643
Retención IVA
₲ 303.393
Retención Renta
₲ 202.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-134425
Monto Contrato
₲ 11.334.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.788.354
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.788.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS-DISERSANFA PLURIANUAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5