Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018240
Monto de la Factura
₲ 8.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143109
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.168.933
Retención DNCP
₲ 30.612
Retención IVA
₲ 234.273
Retención Renta
₲ 156.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121021
Monto Contrato
₲ 26.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.181.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.181.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4