Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016531
Monto de la Factura
₲ 15.179.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42417
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.434.953
Retención DNCP
₲ 54.092
Retención IVA
₲ 413.973
Retención Renta
₲ 275.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESAS CGL SA
RUC
80008529-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-121021
Monto Contrato
₲ 26.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.181.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.181.047
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4