Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002314
Monto de la Factura
₲ 72.643.200
Nro. Solicitud de Transferencia
47696
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
26-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.950.559
Retención DNCP
₲ 271.201
Retención IVA
₲ 1.037.760
Retención Renta
₲ 1.383.680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128100
Monto Contrato
₲ 103.576.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.792.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.792.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5