Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002688
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64057
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.088.640
Retención DNCP
₲ 31.360
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 160.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128100
Monto Contrato
₲ 103.576.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.792.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.792.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5