Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002578
Monto de la Factura
₲ 14.972.850
Nro. Solicitud de Transferencia
47685
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.417.856
Retención DNCP
₲ 55.899
Retención IVA
₲ 213.898
Retención Renta
₲ 285.197
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
V Y T FARMA SA
RUC
80022776-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128100
Monto Contrato
₲ 103.576.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.792.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.792.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5