Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 35.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108968
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
30-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.883.482
Retención DNCP
₲ 126.973
Retención IVA
₲ 971.727
Retención Renta
₲ 647.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-122042
Monto Contrato
₲ 7.213.258.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.859.677.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.677.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307200
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1