Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Monto de la Factura
₲ 347.307.156
Nro. Solicitud de Transferencia
124400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 330.282.791
Retención DNCP
₲ 1.237.676
Retención IVA
₲ 9.472.013
Retención Renta
₲ 6.314.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-122042
Monto Contrato
₲ 7.213.258.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.859.677.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.677.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307200
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1