Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000902
Monto de la Factura
₲ 745.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139240
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
18-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 709.085.328
Retención DNCP
₲ 2.657.172
Retención IVA
₲ 20.335.500
Retención Renta
₲ 13.557.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-122042
Monto Contrato
₲ 7.213.258.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.859.677.231
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.859.677.231
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307200
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de Edificios y Locales de la ACADEMIL
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1