Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0165450
Monto de la Factura
₲ 46.290.150
Nro. Solicitud de Transferencia
51796
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.574.310
Retención DNCP
₲ 172.818
Retención IVA
₲ 661.295
Retención Renta
₲ 881.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128096
Monto Contrato
₲ 125.455.235
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.805.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.805.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5