Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000515
Monto de la Factura
₲ 16.279.700
Nro. Solicitud de Transferencia
122759
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.481.698
Retención DNCP
₲ 58.015
Retención IVA
₲ 443.992
Retención Renta
₲ 295.995
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119551
Monto Contrato
₲ 137.246.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.791.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.791.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2