Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 4.998.400
Nro. Solicitud de Transferencia
30684
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.753.388
Retención DNCP
₲ 17.812
Retención IVA
₲ 136.320
Retención Renta
₲ 90.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119551
Monto Contrato
₲ 137.246.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.791.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.791.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2