Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001301
Monto de la Factura
₲ 60.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30019
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.978.215
Retención DNCP
₲ 224.785
Retención IVA
₲ 860.145
Retención Renta
₲ 1.146.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119553
Monto Contrato
₲ 588.636.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 556.400.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 556.400.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300711
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (Ad Referendum).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2