Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052803
Monto de la Factura
₲ 20.068.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151591
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
20-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.084.303
Retención DNCP
₲ 71.515
Retención IVA
₲ 547.309
Retención Renta
₲ 364.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128974
Monto Contrato
₲ 519.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.793.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.793.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2