Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052751
Monto de la Factura
₲ 10.272.000
Nro. Solicitud de Transferencia
137512
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.768.485
Retención DNCP
₲ 36.606
Retención IVA
₲ 280.145
Retención Renta
₲ 186.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA DE NEUMATICOS RODAR SRL
RUC
80005334-6
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-128974
Monto Contrato
₲ 519.513.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 275.793.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 275.793.306
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308294
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas y Camaras de Aire.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2