Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000889
Monto de la Factura
₲ 420.880.110
Nro. Solicitud de Transferencia
178469
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.249.332
Retención DNCP
₲ 1.499.864
Retención IVA
₲ 11.478.548
Retención Renta
₲ 7.652.366
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-125183
Monto Contrato
₲ 1.010.376.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.849.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.849.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312389
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales de la 1ª Division de Cababalleria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1