Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000932
Monto de la Factura
₲ 303.113.010
Nro. Solicitud de Transferencia
108728
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
05-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.254.961
Retención DNCP
₲ 1.080.185
Retención IVA
₲ 8.266.718
Retención Renta
₲ 5.511.146
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-125183
Monto Contrato
₲ 1.010.376.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.849.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.849.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312389
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales de la 1ª Division de Cababalleria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1