Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000881
Monto de la Factura
₲ 286.383.580
Nro. Solicitud de Transferencia
155235
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.345.578
Retención DNCP
₲ 1.020.567
Retención IVA
₲ 7.810.461
Retención Renta
₲ 5.206.974
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-125183
Monto Contrato
₲ 1.010.376.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 960.849.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 960.849.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312389
Nombre de la Licitación
Reparaciones mayores de edificios y locales de la 1ª Division de Cababalleria
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1