Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 37.779.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78589
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.378.658
Retención DNCP
₲ 141.042
Retención IVA
₲ 539.700
Retención Renta
₲ 719.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LOURDES ELIZABETH PERALTA RIVAS
RUC
2290369-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-127746
Monto Contrato
₲ 182.211.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.436.539
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.436.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312219
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS , INSUMOS Y DESCARTABLES VARIOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5