Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 138.882.150
Nro. Solicitud de Transferencia
32071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
11-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.074.400
Retención DNCP
₲ 494.925
Retención IVA
₲ 3.787.695
Retención Renta
₲ 2.525.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119692
Monto Contrato
₲ 235.924.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 224.359.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 224.359.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290921
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5