Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000994
Monto de la Factura
₲ 10.090.900
Nro. Solicitud de Transferencia
91139
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.596.262
Retención DNCP
₲ 35.960
Retención IVA
₲ 275.207
Retención Renta
₲ 183.471
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119774
Monto Contrato
₲ 384.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.525.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.525.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1