Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000927
Monto de la Factura
₲ 9.957.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76607
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.587.927
Retención DNCP
₲ 37.173
Retención IVA
₲ 142.243
Retención Renta
₲ 189.657
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119774
Monto Contrato
₲ 384.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.525.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.525.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1