Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000867
Monto de la Factura
₲ 6.862.800
Nro. Solicitud de Transferencia
45514
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.549.173
Retención DNCP
₲ 24.780
Retención IVA
₲ 162.419
Retención Renta
₲ 126.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119774
Monto Contrato
₲ 384.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.525.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.525.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1