Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000865
Monto de la Factura
₲ 6.891.640
Nro. Solicitud de Transferencia
44245
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.636.190
Retención DNCP
₲ 25.729
Retención IVA
₲ 98.452
Retención Renta
₲ 131.269
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Distribuidora San Cayetano S. A.
RUC
80060111-4
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-119774
Monto Contrato
₲ 384.855.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.525.759
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.525.759
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301046
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1